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外贸企业出口退税申报系统100版 准备正式申报显示要我更新代码怎

文章来源:本站原创 发布时间:2019-09-09 点击数:

  外贸企业出口退税申报系统10.0版 ,准备正式申报,显示要我更新代码,怎么办?

  外贸企业出口退税申报系统10.0版 ,准备正式申报,显示要我更新代码,怎么办?

  8月20多就做好了,今天正式申报,发现代码库更新了,我的代码还没有更新,我重新下载更新了,但是我以前做好的退税资料是不是要重录,但是系统之前的还存在,怎么处理呀?...

  8月20多就做好了,今天正式申报,发现代码库更新了,我的代码还没有更新,我重新下载更新了,但是我以前做好的退税资料是不是要重录,但是系统之前的还存在,怎么处理呀?

  可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

  首次使用申报系统时,需做好相应配置。相关配置仅需做一次(后期如有需要可调整)

  申报系统安装完成后,双击桌面或程序组“生产企业出口退税申报系统上海UP版”图标即可运行。申报系统默认登录用户(如图1-13)名:sa ,密码:空

  进入申报系统后,填写当前所属期,所属期为实际登陆的操作年月为准如“200808”(如图1-14)

  :在使用申报系统前,必须做好软件的相关配置,主要的配置包括:系统初始化、系统配置设置、系统参数设置等。如果没有正确完成系统配置,您将无法正常申报。

  在第一次使用时,选择系统初始化,清除标准代码表以外的所有使用数据。输入大写的“YES”,按“确定”按钮开始执行系统初始化。

  系统初始化将删除用户录入的数据,请谨慎使用。当在系统中已经录入了本企业的数据后,千万不要随意使用本功能,否则数据将被删除!!!但初始化不会删除系统配置中的设置。

  正式使用申报系统前应做好企业相关信息的配置。申报系统默认企业配置为虚拟企业信息,企业必须做好修改。点击工具栏上的“修改”按钮进行修改,请按本企业实际信息仔细填写(如图1-15)

   【 开户银行名称】按退税机关审核认定的“出口企业退(免)税登记申请表”所列退税银行名称填列

   【 银行帐号 】按退税机关审核认定的“出口企业退(免)税登记申请表”所列退税银行帐户填列

   【系统备份路径】系统备份数据的存放路径,建议使用默认路径.

   【 换汇成本 】设置换汇成本的合理上限和合理下限.默认无需修改,如分局另有规定按照规定填写

   【 征收率设置 】小规模纳税人填写,一般纳税人无须操作

  :自定义备份路径时,不能选择在硬盘根目录,也不能选择在申报系统的安装目录下。否则,系统可能出现备份死循环现象。

  请不要备份在硬盘根目录下,也不要备份在申报系统的安装目录下,否则,系统可能出现备份死循环现象。另外,如果您对计算机操作不熟悉,我们不建议您修改默认的备份数据路径。

  意外断电等原因很容易造成软件的损坏,我们建议每次申报录入前应进行系统备份。由于备份占用较多的硬盘,因此可以删除旧的备份(默认备份路径C:退税申报系统备份下可以看到很多如20050302_1457的目录,删除旧的即可)。

  系统已将所有的代码设置为自用商品码,无须重新设置自用商品码。此步操作可以忽略。

  企业在录入申报数据时建议先将所需退税的出口业务按关联号将出口、进货凭证对应整理,以备录入数据之用.数据录入主要包括出口和进口两部分的录入:

  数据来源:出口报关单(出口退税专用联)、出口发票、外汇核销单、代理出口证明等等.

  【 关联号 】单票对应方式下进货与出口的唯一关联,第1位录入“0”;第2-3位为2位年份;4-5位为2位月份;6-10位为该笔业务顺序号(自定义,建议有规律编写),需满足5位长度

  【 申报批次 】同一个申报年月的数据,可分为不同申报批次,用于同一个月多次申报

  【 序号 】每个报表中的序号都是4位流水号(无特殊含义),按顺序进行录入

  :“报关单号”请严格按照报关单上的记录顺序录入,不能合并或颠倒录入。如果一张报关单海关编号为123456789,共有两项,则报关单号录入为1、2;如果一张报关单海关编号为888888888,共一项,则报关单号录入为1 。

  【 美元离岸价 】美元离岸价格为FOB价格,如果成交方式为CIF或其他,应折成FOB

  :若原币离岸价为CIF价的需折算为FOB价。折算时要做到“统一口径(FOB)、三单取小(出口报关单、收汇核销单和外销发票)”。

  ①按照非FOB原币离岸价×95%;②按照非FOB价扣除报关单上印有的相应运费,保费,杂费。

  :由于企业增值税发票开具的商品单位和海关报关单第一计量单位经常存在不同现象,此时以第一计量单位数量为准录入,在确定发票开具的商品单位和海关的第二或第三单位一致,并且数量相同的前提下,录入时应按照海关的第一计量单位数量录入.企业可根据各分局要求提供相应的计量单位换算表。

  【出口进货金额】同一关联号同一商品代码下加权平均计算出的计税金额,可能和每一笔进货凭证号对应的计税金额都不一致,但是总计税金额是一致的

  【退增值税税额】同一关联号同一商品代码下加权平均计算出的退增值税,可能和每一笔进货凭证号对应的退税额都不一致,但是总退税额应该是一致的

  【退消费税税额】同一关联号同一商品代码下加权平均计算出的退消费税,可能和每一笔进货凭证号对应的退税额都不一致,但是总退税额应该是一致的

  【 标识 】空:该记录处于录入状态 R:该记录需要申报 Z:该记录暂时不需申报.P:该记录因业务特殊规定,不符合录入规则又需要申报

  【 申报标志 】空 : 该记录处于未申报状态 R : 该记录已确认需要申报

  两个重要按钮:①审核认可:数据录入后所有录入过数据的栏目都需进行“审核认可”.审核认可内一般情况选“当前筛选条件下所有记录”。②序号重排:如数据检查时出现序号重号可以用此功能(一般不建议操作此功能).会造成排序后顺序和录入顺序不一致。

  数据来源:增值税专用发票、小规模纳税人提供的税局代开的增值税专用发票及消费税发票。

  【 申报批次 】同一个申报年月的数据,可分为不同申报批次,用于同一个月多次申报

  【 进货凭证号 】增值税录入规则为发票左上角10位代码+右上角8位号码;消费税录入规则为去掉专用税票括号内的第2、3位,在最 后加上两位项号

  :如果消费税专用税票号是(020011)2873220上的第一条记录,则进货凭证号为01

  【 数量 】根据发票数量填写;加工费、辅料等数量可以不填,但备注字段应录入WT

  :在同一商品码下, 名称可与商品码库中的商品名称略有不同, 但计量单位必须相同

  【法定征税税率】增值税法定征税税率为专用发票开具的征税率;消费税法定征税税率为专用税票开具的征税率,和商品码库的消费税税率一致;如果为双重征消费税商品需企业自行录入征税率

  【 标识 】空: 该记录处于录入状态 R:该记录需要申报 Z: 该记录暂时不需申报 P: 该记录因业务特殊规定,不符合录入规则又需要申报 E: 该记录有错误

  【 申报标志 】空 : 该记录处于未申报状态 R : 该记录已确认需要申报

  检查同一关联号同一商品码下的进货和出口总数量是否相等.弹出文本查看器会显示是否有错误无须保存到文件如果数量不等,需要根据提示找到相应关联号数据进行修改.修改后再进行关联检查,直到完全正确为止

  检查无误后,选择此步进行退税申报或单证申报,生成数据报送到税务机关预审核.

  :在生成明细数据的时候关联号必须输入9999999999,这样就可以将在软件中录入的所有关联号的数据全部生成到同一文件夹中

  生成数据时,路径可自行设定.建议设置相应的文件夹:退税申报按“申报所属期+YS”;

  “确定”后,如申报盘符上未建立相应文件夹,系统会弹出确认信息对线ys没有找到,您要新建此路径吗?”,选择“是”即可

  退税部门审核完企业的预申报数据后,会反馈给企业审核疑点,企业需通过系统提供的“退税申报预审信息读入”将反馈信息读入到申报系统.申报系统只保留本次反馈信息,读入后当月进行调整,下次读入新的反馈信息后,将覆盖上次的反馈信息.

  反馈信息读入系统后,根据税局反馈的疑点信息,企业可通过疑点原因、疑点概述、调整方法对上述疑点进行内部调整.疑点信息可通过打印功能键打印出来与系统内的原申报数据进行比较.

  企业根据反馈疑点调整后将最终确认的数据进行正式申报,正式申报后可操作申报明细表的打印。

  对已经确认的正式申报数据,可以进行查询、申报表打印、打印到EXCEL等。可通过“扩展功能”操作,如下图:

  :当数据确认为正式申报后,一定要先将申报明细表打印出来后并确认无误后再做向导的第7步“生成退税申报软盘”。

  计算本次申报的可退税额,点击“试算本次申报退税额”后,选择“是”,系统自动计算退税额

  若确认正式申报数据后,用户需要对申报数据进行调整或追加数据,可执行此功能,将数据从正式申报转入待申报,修改后再重新生成申报数据.

  :在向导第7步撤销数据的时候关联号和生成明细数据时的关联号一样均为9999999999。

  :如向导第7步已“生成退税申报软盘”,则本步骤将无法撤销,见第4.3.10.3。

  系统会根据明细数据自动生成汇总表,点击增加,按回车键后系统自动生成汇总数据,保存后,可通过右上角红色“打印报表”按钮进行汇总报表的打印

  生成 “退税申报软盘”,形成正式申报.执行此功能后,申报数据由本次申报转为已申报状态.转已申报的数据,可通过已申报出口明细数据查询及已申报进货明细数据查询进行查询。申报路径为“申报所属期+ZS”

  企业生成正式申报软盘后,此次生成申报的退税申报明细将生成到此模块内.如果企业想撤销此次正式申报,可以通过点击此模块中的“认可申报”按钮显示如下图对话框,选择“当前关联号转为待申报”,点击“确定”按钮,则把当前关联号相关的进货、出口明细数据转到向导第2步中

  如果企业要把整月的正审数据撤销,例如要撤销2008年8月份01批次的正式申报数据.首先点击“筛选”按钮,出现如下图所示,在字段含义里选择“申报年月”运算关系选择“等于”,值里填入“200808”点击增加.再在字段含义里选择“申报批次” 运算关系选择“并且”,值里填入“01” 点击增加,点击“确定”.退出“筛选条件”窗口.

  对税务机关审核并已认可的申报数据,企业可以点击 按钮,显示如下图,选择“当前关联号转为已认可”,点击“确定”按钮,则把当前关联号相关的进货、出口明细数据转到相关的进货、出口认可数据模块中.

  【 进货凭证号 】增值税录入规则为发票左上角10位号码+右上角8位号码;

  【法定征税税率】增值税法定征税税率为专用发票开具的征税率;消费税法定征税税率为专用税票开具的征税率,和商品码库的消费税税率一致;如果为双重征消费税商品需企业自行录入征税率

  【 编号 】是税务机关将数据打印到一张凭证的标志,编号规则是所属期加序号,但是同一报关单编号必须一致

  主要录入出口货物报关单联(出口退税专用联)出口收汇核销单、出口发票,录入后点击“设置标志”按钮,进行申报标志的设置.

  【 编号 】是税务机关将数据打印到一张凭证的标志,编号规则是所属期加序号,但是同一报关单编号必须一致

  1、打印单证申报数据:在正式审核时,税务机关需要企业提供相应的单证报表,选择此菜单项可以打印相关申报报表

  2、生成单证申报软盘:确认待申报的单证无误后,选择此菜单将退税的正式申报数据生成到软盘上,送报税务机关进行正式审核.

  请务必在生成正式申报数据前打印所有的申报报表,报表确认无误后再生成正式申报数据。正式申报时提供给税务机关的报表应为专用打印的“套打格式”。

  1、 选择需要打印的报表。在向导第六步打印出口及进货明细表,在向导第七步打印出口退税汇总申报表。注意:系统只能打印存在的报表。

  2、 报表的打印都使用A3,USSTD(美国标准纸),B4幅面,由于明细数据和汇总表打印方向不同,如果提示“页标头带区太大无法放入页中”

  3、 请尝试在打印设置中调整“横向”或“纵向”,点击报表设置中的保存按钮进行保存。一般总有一种适合的,有些打印机可能需要调整页面边距,请在预览正常后再打印。点击保存后在方案列表中可能会有多种方案,请删除不使用的方案,只保留一个需要适用的方案

  4、 如果需要打印增值税报表,由于该报表没有专用打印,请在录入增值税报表时,使用增值税录入界面中的“打印”,如果打印不全,可以使用“报表设置”导出数据到excel中打印(见下节介绍)。

  企业自行选择保存路径并命名文件名后,系统生成EXCEL文档,即可打印出来

  电脑在使用过程中感染了病毒或由于其他意外事件,容易导致退税申报系统无法正常操作及系统数据丢失,在这里,有两种方法可以帮用户恢复数据,将损失减小:

  1) 建议用户经常操作系统备份,首先在退税系统中找到系统维护——系统数据备份,成都车展:全新一代马自达3预售 质感出,如图1-42

  2) 在弹出的对线) 做完数据备份后,系统会提示数据已成功备份到“c:退税申报系统备份20051010_1725中”。

  4) 将最新备份的文件夹(如:20051010_1725)通过U盘或其他方式保存,在需要恢复时,点击系统维护菜单,找到系统备份数据导入,如图1-45

  6) 选择导入前清空系统数据库,在弹出对话框中点击“确定”(如图1-47),并导入,系统则自动进行数据导入

  方法二:到税局拷取全部反馈信息,并在申报系统中操作向导最后一步的反馈信息读入及处理,这样,可以将在税局审核通过的月份的所有数据恢复,但当月录入还尚未通过审核的数据就只能重新录入了。

  3)点击筛选按钮,字段含义选择“海关商品码”,值一栏录入要查询的商品码,如61119000

  5)点“确定”后,系统则筛选出商品代码为61119000及其带扩展码的所有商品,如图1-52

  3)点筛选按钮,字段含义选择到“出口报关单号”,运算关系选择“包含”,值一栏录入要查询的出口报关单号,如684573788,如图1-55:

  4)点击增加,确定后,系统则筛选出报关单号包含684573788的所有出口货物明细数据,